4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 23/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
11177/000-2016       
560,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - GARFO DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - GABINETE
220,15
UN
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
11178/000-2016       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
11179/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/021-2016       
0,00
119,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
119,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,58
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
11205/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GABINETE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/008-2016       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
43
11206/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - JURÍDICO
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
11204/000-2016       
492,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
492,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
11208/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - FINANÇAS
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
11212/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
11197/000-2016       
40.709,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40.709,56
Un.:
%
Quantidade:
42,1600
965,70
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
128
11196/000-2016       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - 0492-8 C/C 28.854-3 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
%
Quantidade:
57,8400
1.728,77
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/008-2016       
0,00
41.801,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 9ª PARCELA
Vl.Total:
41.801,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/008-2016       
0,00
876,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
876,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
876,34
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
11213/000-2016       
492,32
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - TRÂNSITO
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
11215/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11151/000-2016       
650,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar e montar bomba para troca do reparo, serviço do radiador e elétrica - 
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
650,76
Un.:
HR
Quantidade:
2,8100
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11152/000-2016       
211,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11153/000-2016       
61,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca da mangueira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 9464 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11154/000-2016       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11155/000-2016       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca haste da porta - MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11157/000-2016       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca de mola traseira - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
241
11165/000-2016       
460,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Conserto do radiador
Vl.Total:
271,66
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . Tirar e colocar radiador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11169/000-2016       
448,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Desmontar e montar pistão da concha, reparo e tirar vazamento hidraulico  - 
MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,95
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11172/000-2016       
350,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Tirar vazamento, trocar retrovisores e revisão do motor - MANUTENÇÃO DA 
MOTONIVELADORA CASE 845B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,5300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11174/000-2016       
750,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Trocar dentes, cortar parafuso e soldar chapa - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 
FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,3100
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11175/000-2016       
401,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca do reparo do orbitrol e troca do reparo da bomba de direção - MANUTENÇÃO DA 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,7700
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11181/000-2016       
630,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
379,00
HR
6,1500
61,63
4 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
90,59
HR
1,4700
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11188/000-2016       
287,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Radiador
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . Limpeza de radiador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. 
MUNICIPAIS
29,41
HR
0,4800
61,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11189/000-2016       
750,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA. Troca de lampadas e farol
Vl.Total:
352,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,5200
231,59
2 - MÃO DE OBRA . Mecanica, freio e transmissão, troca do cilindro mestre, troca da castanhado cuboe troca 
da mangueira hidraulica - MANUTENÇÃO PARA MOTONIVELADORA DRESSER 835 A HUBBER - DES. AGRÁRIO
398,33
HR
1,7200
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11192/000-2016       
400,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Revisão, troca de oleo e filtros, eletrica e troca do reparo do alterador, troca do motor de 
partida e troca da mangueira hidraulica - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,7300
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
11193/000-2016       
250,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 
1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
11195/000-2016       
124,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTROS - MANUTENÇÃO DO KIA BESTA BRZ 3361 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
124,46
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
62,23
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
241
11211/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11148/000-2016       
170,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA BRZ 3361 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
170,52
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11149/000-2016       
208,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,32
UN
1,0000
82,32
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
1,0000
63,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11150/000-2016       
2.250,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
419,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
419,44
2 - Aquisiçao de: FAROL
260,68
UN
2,0000
130,34
3 - Aquisição de: LAMPADA
235,20
UN
8,0000
29,40
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA
382,20
UN
3,0000
127,40
5 - PRISIONEIRO DE RODA
352,80
UN
24,0000
14,70
6 - CASTANHA DO CUBO
246,96
UN
12,0000
20,58
7 - PORCA DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 835 A HUBBER - SERV. 
MUNICIPAIS
352,80
UN
24,0000
14,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11158/000-2016       
2.338,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO PISTÃO DA CONCHA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - MANGUEIRA DO PISTÃO DA LAMINA
497,84
UN
2,0000
248,92
3 - ENGATE RAPIDO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11160/000-2016       
930,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: RADIADOR
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
599,76
2 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
159,74
UN
1,0000
159,74
3 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF MODELO 265 - SERV. 
MUNICIPAIS
170,52
UN
1,0000
170,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11161/000-2016       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11162/000-2016       
67,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
37,80
UN
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11163/000-2016       
92,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA VENTILAÇÃO
Vl.Total:
66,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,36
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
26,21
UN
2,0000
13,11
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11164/000-2016       
156,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTE PORTA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - ANEL ELASTICO 3 DENTES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLARE DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
13,50
UN
1,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11166/000-2016       
136,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
117,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
19,50
UN
1,0000
19,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
11167/000-2016       
42,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11168/000-2016       
899,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
899,64
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11170/000-2016       
787,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 11.140 BFG 2616  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
787,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
787,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11171/000-2016       
52,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA 102X121
Vl.Total:
9,75
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,88
2 - CINTA PLASTICA
13,20
UN
8,0000
1,65
3 - JUNTA 2RD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11173/000-2016       
1.124,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 68 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.124,55
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11176/000-2016       
600,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO ATF PARA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,15
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11180/000-2016       
3.136,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
180,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,32
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,40
UN
1,0000
127,40
3 - FILTRO DECANTADOR
140,14
UN
1,0000
140,14
4 - FILTRO HIDRAULICO
380,24
UN
1,0000
380,24
5 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
129,36
UN
1,0000
129,36
6 - FILTRO SECUNDÁRIO
111,72
UN
1,0000
111,72
7 - MANGUEIRA HIDRAULICA
392,00
UN
2,0000
196,00
8 - Aquisição de: CONEXAO
219,52
UN
2,0000
109,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
676,20
PÇ
1,0000
676,20
10 - REPARO ALTERNADOR
450,80
UN
1,0000
450,80
11 - FILTRO DE OLEO  TRANSMISSAO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - 
SERV. MUNICIPAIS
329,28
UN
1,0000
329,28
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11182/000-2016       
426,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR
135,00
UN
1,0000
135,00
4 - FILTRO RACOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11183/000-2016       
472,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAMINA 9° TRASEIRA
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,50
2 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - PINO DE MOLA
67,50
UN
1,0000
67,50
4 - ENGRAXADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
11184/000-2016       
106,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO RODA COMPLETO
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - PARAFUSO 6X35MM
6,75
UN
3,0000
2,25
3 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
26,25
UN
1,0000
26,25
4 - Aquisição de: CUPILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC 6100 DAO 2727 - DES. AGRÁRIO
6,00
UN
2,0000
3,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11185/000-2016       
657,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - REPARO DO RADIADOR
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - VALVULA TERMOSTATICA
132,60
UN
1,0000
132,60
4 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11186/000-2016       
915,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
191,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,25
2 - INTERRUPTOR DE OLEO
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - KIT DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POWER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
658,75
UN
1,0000
658,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11187/000-2016       
3.579,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO RADIADOR
Vl.Total:
434,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
434,14
2 - REPARO DA BOMBA INJETORA
2.830,24
UN
1,0000
2.830,24
3 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS
315,56
UN
1,0000
315,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11190/000-2016       
1.049,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40
Vl.Total:
299,88
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
19,99
2 - OLEO DE MOTOR 68 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90B - SERV. MUNICIPAIS
749,70
FR
50,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11191/000-2016       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW POINTER CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
11194/000-2016       
899,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO SAE 68 - 1LITRO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 835 A HUBBER - SERV. 
Vl.Total:
899,64
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
14,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
10717/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
301
11146/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA X REUNIÃO LOCO-REGIONAL DO PROJETO MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL EM SOROCABA/SP - DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/003-2016       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
11203/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
1255/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
10820/001-2016       
0,00
891,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico. O coletor deve ter 
capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED
Vl.Total:
445,50
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
0,99
2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente. O 
coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml. - MARKMED - REF. 1º TA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
445,50
UN
450,0000
0,99
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10821/001-2016       
0,00
427,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - REF. 1º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
427,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
5,70
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11144/000-2016       
41.437,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2013 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41.437,50
Un.:
M3
Quantidade:
3.750,0000
11,05
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11198/000-2016       
3.337,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
Vl.Total:
2.207,68
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
551,92
2 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA USO DAS PSF CAIÇARA, XANGRILÁ, 
VOTUPOCA, CAPINZAL, ARAPONGAL OESTE E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.129,96
SV
2,0000
564,98
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11199/000-2016       
1.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
540,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF 
CAIÇARA E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
980,00
SV
2,0000
490,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
341
11201/000-2016       
10.780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
3.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
4.200,00
SV
10,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
540,00
SV
1,0000
540,00
5 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - REF. AO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.160,00
SV
2,0000
580,00
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/005-2016       
0,00
42.993,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO 
- SAÚDE
Vl.Total:
42.993,22
Un.:
%
Quantidade:
22,5200
1.908,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10716/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
11147/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA" EM IPORANGA/SP - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 
624027-3 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 
331-8 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7976/000-2016 - 01
-9,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7976/0-2016 - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO A MAIOR - REF. FOLHA DE 
PAGAMENTO DE JUNHO/2016 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
-9,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,30
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
480
11200/000-2016       
2.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO CAPS - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.120,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/001-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 
252-4 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/003-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
559
9366/000-2016 - 01
-43.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9366/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 9366
Vl.Total:
-43.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43.500,00
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
559
9366/001-2016 - 01
0,00
-43.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9366/1-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 9366
Vl.Total:
-43.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/000-2016 - 02
-639,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/0-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-639,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-639,60
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/004-2016 - 01
0,00
-639,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/4-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-639,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-639,60
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/002-2016       
0,00
503,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
503,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,18
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/002-2016       
0,00
3.211,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.211,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.211,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
11159/000-2016       
885,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
142,50
2 - AGULHA DISTÂNCIA E TEMPO
292,50
UN
1,0000
292,50
3 - AGULHA VELOCIDADE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DJM 7732 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
307,50
UN
1,0000
307,50
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/002-2016       
0,00
1.539,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.539,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.539,14
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/002-2016       
0,00
12.459,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.459,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.459,59
10697/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
582
11145/000-2016       
530,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFº FERNANDO SERGIO DE 
CAMPOS MACHADO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/003-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/003-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
591
11207/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7729/2016
Dispensa
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
631
11202/000-2016       
43.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA
Vl.Total:
27.250,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
10,90
2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6%, EMEI 
28,6%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6% E QUILOMBOLAS 0,2% - C/C 
29.783-6 CEF - EDUCAÇÃO
16.250,00
KG
2.500,0000
6,50
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/002-2016       
0,00
15.677,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.677,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.677,27
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/004-2016       
0,00
11.647,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.647,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.647,30
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/002-2016       
0,00
8.444,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.444,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.444,95
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/002-2016       
0,00
887,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,32
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
11156/000-2016       
128,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca cruzeta cardan - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VW 8-160 PLACA DJM 7732 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
128,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
75,46
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
11210/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/005-2016       
0,00
88.801,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
88.801,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.801,34
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/003-2016       
0,00
336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
127,50
UN
75,0000
1,70
10032/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TAKAHASHI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
13.553.182/0001-70
732
10816/000-2016 - 01
-110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10816/0-2016 - NÃO FOI UTILIZADO O TOTAL DE DIAS EMPENHADO
Vl.Total:
-110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-110,00
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/003-2016       
0,00
208,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
208,50
Un.:
LATA
Quantidade:
75,0000
2,78
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/003-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/015-2016       
0,00
5.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.930,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.930,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.332.661/0001-14
807
10513/000-2016 - 01
-240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10513/0-2016 - MOTIVO: O EMPENHO CORRETO É DE SERVIÇO
Vl.Total:
-240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-240,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/002-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
11209/000-2016       
492,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CULTURA
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
11214/000-2016       
492,32
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/09/2016 ATÉ 23/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ESPORTES
Vl.Total:
492,32
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
1.600,00
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/004-2016       
0,00
296,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
296,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Setembro de 2016.